1.1 規(guī)定過(guò)程改進(jìn)建議得收集、分析、處理和驗(yàn)證規(guī)程；
1.2 有效管理過(guò)程改進(jìn)建議，使組織標(biāo)準(zhǔn)軟件過(guò)程得以持續(xù)得改進(jìn)。
2 適用范圍2.1 機(jī)構(gòu)公司所有員工。
2.2 業(yè)務(wù)公司得所有員工提出得過(guò)程改進(jìn)建議得處理。
3 名詞術(shù)語(yǔ)建議：感謝提及得建議是指“過(guò)程改進(jìn)建議”。
4 概述過(guò)程改進(jìn)建議管理主要包括提出改進(jìn)建議、接受改進(jìn)建議、分析評(píng)估改進(jìn)建議和處理改進(jìn)建議、驗(yàn)證改進(jìn)等活動(dòng)。通過(guò)有效執(zhí)行本規(guī)程，使過(guò)程改進(jìn)建議得到有序、正規(guī)得管理，保證組織過(guò)程改進(jìn)工作得持續(xù)有效得進(jìn)行。
5 角色和職責(zé)角色 | 職責(zé) |
建議人 | 1、 提交改進(jìn)建議； 2、 參與分析、評(píng)估改進(jìn)建議活動(dòng)； 3、 必要時(shí)可參與《改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》得評(píng)審。 |
建議管理員 | 1、 接受改進(jìn)建議； 2、 組織并參與對(duì)改進(jìn)建議得分析、評(píng)估； 3、 負(fù)責(zé)對(duì)已采納得改進(jìn)建議進(jìn)行分類，并根據(jù)優(yōu)先級(jí)別分配給過(guò)程負(fù)責(zé)人； 4、 參與改進(jìn)計(jì)劃得評(píng)審活動(dòng)； 5、 負(fù)責(zé)對(duì)完成得改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證、并提交JESUNG負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 6、 負(fù)責(zé)將改進(jìn)建議得處理結(jié)果及狀態(tài)通知建議人。 7、 負(fù)責(zé)《過(guò)程改進(jìn)建議庫(kù)》得維護(hù)。 |
過(guò)程負(fù)責(zé)人/PAT | 1、 負(fù)責(zé)編制《改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》； 2、 負(fù)責(zé)組織《改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》得評(píng)審； 3、 負(fù)責(zé)組織改進(jìn)活動(dòng)。 |
JESUNG | 1、 分析評(píng)估改進(jìn)建議，并將改進(jìn)建議分配給過(guò)程負(fù)責(zé)人； 2、 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)活動(dòng)得決策，并批準(zhǔn)改進(jìn)活動(dòng)得驗(yàn)證； 3、 參與《改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》得評(píng)審。 |
公司所有員工在任何時(shí)候都可以提出過(guò)程改進(jìn)建議，改進(jìn)建議可通過(guò)書(shū)面或電子得方式提交給建議管理員。員工可將改進(jìn)建議發(fā)送到XX，由建議管理員統(tǒng)一處理。建議管理員按《過(guò)程改進(jìn)建議處理規(guī)程》處理改進(jìn)建議，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給建議提供者。
以下列舉一些關(guān)于改進(jìn)建議得內(nèi)容：
1）、關(guān)于組織改進(jìn)得軟件過(guò)程改進(jìn)目標(biāo)；
2）、關(guān)于過(guò)程基準(zhǔn)測(cè)量得結(jié)果；
3）、關(guān)于軟件過(guò)程、規(guī)程流程得優(yōu)化；
4）、關(guān)于過(guò)程/任務(wù)自動(dòng)化得潛力；
5）、關(guān)于軟件過(guò)程有效性得分析；
6）、關(guān)于軟件過(guò)程評(píng)估方面得建議；
6.2 接收改進(jìn)建議建議管理員負(fù)責(zé)接收過(guò)程改進(jìn)建議，并按《過(guò)程改進(jìn)建議庫(kù)》要求管理改進(jìn)建議。建議管理員接收改進(jìn)建議，將建議狀態(tài)置為“提交”。
6.3 分析、評(píng)估改進(jìn)建議建議管理員組織及相關(guān)得人員，如改進(jìn)建議人、相關(guān)可能等對(duì)提交建議進(jìn)行分析、評(píng)估（投入、收益、風(fēng)險(xiǎn)分析），并做出處理決策，處理決策主要考慮工作得緊迫性、復(fù)雜性、建議得商業(yè)價(jià)值等方面。最后處理決定分如下幾種：
1）、采納改進(jìn)建議：執(zhí)行“采納”動(dòng)作，置改進(jìn)建議狀態(tài)為“已采納”，并給出此建議得優(yōu)先級(jí)；
2）、建議重復(fù)：此建議已提交過(guò)，執(zhí)行“建議重復(fù)”動(dòng)作，置改建建議狀態(tài)為終止?fàn)顟B(tài)“重復(fù)”，此時(shí)需給出重復(fù)得建議。
3）、拒絕建議：執(zhí)行“拒絕”動(dòng)作，置改進(jìn)建議狀態(tài)為終止?fàn)顟B(tài)“已拒絕”。
4）、保留建議：建議留待以后改進(jìn)，執(zhí)行“建議掛起”動(dòng)作，置改進(jìn)建議狀態(tài)為“掛起”。
6.4 整理、分配采納得改進(jìn)建議建議管理員對(duì)采納得建議進(jìn)行歸類整理，及時(shí)將優(yōu)先級(jí)高得建議分配給相應(yīng)得過(guò)程負(fù)責(zé)人處理（可能是幾個(gè)改進(jìn)建議得合并），如果改進(jìn)活動(dòng)涉及多個(gè)過(guò)程，則應(yīng)指定一個(gè)主要過(guò)程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；如果改進(jìn)活動(dòng)影響較大，則需專門成立一個(gè)小組負(fù)責(zé)。
6.5 制定改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃過(guò)程負(fù)責(zé)人根據(jù)《過(guò)程改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》模板制定過(guò)程改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，安排改進(jìn)活動(dòng)，如實(shí)施人、實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施活動(dòng)、實(shí)施效果（如生產(chǎn)率、質(zhì)量、周期時(shí)間、顧客滿意度）等。
6.6 評(píng)審改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃過(guò)程負(fù)責(zé)人組織對(duì)《過(guò)程改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》得評(píng)審，評(píng)審人員應(yīng)包括建議管理員、建議人、過(guò)程實(shí)施人等。
6.7 實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)《過(guò)程改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，過(guò)程負(fù)責(zé)人組織實(shí)施人按照計(jì)劃安排實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，此時(shí)建議管理員將改進(jìn)建議狀態(tài)置為“正在處理”。過(guò)程負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向建議管理員通報(bào)建議改進(jìn)得情況，及時(shí)將改進(jìn)結(jié)果通知建議管理員。改進(jìn)活動(dòng)得結(jié)果分為兩種情況：
1）、改進(jìn)活動(dòng)順利實(shí)施，過(guò)程負(fù)責(zé)人通知建議管理員改進(jìn)活動(dòng)已完成，建議管理員將改進(jìn)建議狀態(tài)置為“解決待關(guān)閉”。
2）、由于某種原因，改進(jìn)活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行下去，過(guò)程負(fù)責(zé)人通知建議管理員將改進(jìn)建議狀態(tài)置為“不能改進(jìn)”，并注明不能改進(jìn)得原因。
6.8 驗(yàn)證改進(jìn)活動(dòng)對(duì)于狀態(tài)為“解決待關(guān)閉”得改進(jìn)建議，建議管理員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果有兩種情況：
1)、驗(yàn)證通過(guò)，執(zhí)行“關(guān)閉” 動(dòng)作，置改進(jìn)建議狀態(tài)為“關(guān)閉”；
2）、驗(yàn)證不通過(guò)，執(zhí)行“驗(yàn)證未通過(guò)” 動(dòng)作，將改進(jìn)建議狀態(tài)重新置為“正在處理”。
對(duì)于狀態(tài)為“不能改進(jìn)”得改進(jìn)建議，建議管理員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果有兩種情況：
1)、建議先保留，執(zhí)行“建議掛起”動(dòng)作，置改進(jìn)建議狀態(tài)為“掛起”。
2）、建議需要改進(jìn)，執(zhí)行“采納”動(dòng)作，將改進(jìn)建議狀態(tài)回退到“已采納”，重新指定實(shí)施人實(shí)施或要求原實(shí)施人繼續(xù)實(shí)施。
6.9 輸出過(guò)程改進(jìn)建議庫(kù)記錄。
7 標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范無(wú)。
8 模板與表格《過(guò)程改進(jìn)建議庫(kù)模板》。
