實用_各部門經(jīng)理KPI考核指標

考 核 項 目

權(quán)重

考核

指標

得分

數(shù)據(jù)

考核周期

項目名稱

計算方式

項目界定

量

化

指

標

(70%)

1、采購及時率

采購及時率=（規(guī)定時間采購得訂單數(shù)÷下達采購訂單得總數(shù)）×百分百

省外3-5天，省內(nèi)2-3天，市內(nèi)1-2天

95%

廠部

月

度

2、采購成本得下降率

采購成本下降率=（本月產(chǎn)品類別現(xiàn)采購成本價—上月度采購成本價）÷現(xiàn)采購成本價×百分百

1%

財務(wù)部

3、采購質(zhì)量合格率

采購合格率=（本月交付不合格品數(shù)量÷本月交付總數(shù)量）×百分百

超過檢驗標準即為不合格

95%

制度質(zhì)量部

4、、付款結(jié)算期

定型產(chǎn)品各原材料采購得平均天數(shù)

主要是針對定型產(chǎn)品得原材料

15天

財務(wù)部

5、采購費用率

采購費用率=采購費用/采購總金額*百分百

采購費用含工資、運費、差旅費、招待費、電話費等

0.3%

財務(wù)部

6、采購供應(yīng)商得增加數(shù)

1家

制度質(zhì)量部

定

性

指

標

（30%）

1、供應(yīng)商檔案得建立（包括老供應(yīng)商及新增供應(yīng)商）

每月

月

度

2、采購產(chǎn)品價格表

每月

3、主要供應(yīng)商得信譽評定

每月

關(guān)

鍵

事

件

采購產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上得,扣20分；采購產(chǎn)品發(fā)生重大安全事故，公司損失損失在1萬元以上得,扣20分；凡涉及泄露公司商業(yè)機密，接受供應(yīng)商吃、喝、禮物與回扣等問題,全部績效為0分。

說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面得失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響得事件。

其

他

事

項

考核綜合得分

直屬上級簽名

年 月 日

被考核人簽名確認

年 月 日

1.每月8號前確定各職位本月得不確定得定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新得定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬得考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位得考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天得標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.

考 核 項 目

權(quán)重

考核

指標

得分

數(shù)據(jù)

考核周期

項目名稱

計算方式

項目界定

量

化

指

標

(70%)

1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程合格率

產(chǎn)品生產(chǎn)過程合格率=合格批次/檢驗批次*百分百

合格：以制度質(zhì)量部判定為準

批次：同一時間送檢得同一種品種為1批

百分百

制度質(zhì)量部

月

度

2、定額成本控制率

定額成本控制率=實際成本/定額成本*百分百

成本包括：材料成本、直接工人工資、制造成本

百分百

財務(wù)部

3、出貨及時率

出貨及時率=及時出貨批次/出貨總批次*百分百

98%

營銷部

4、生產(chǎn)效率提升率

生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能/前3個月平均產(chǎn)能*百分百

產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量/生產(chǎn)員工總工時*百分百

入庫產(chǎn)量：以檢驗合格得入庫產(chǎn)品產(chǎn)量為準。當(dāng)期員工總工時，以人力資源部統(tǒng)計得考勤工時為準。

125%

倉庫

人力資源部

5、生產(chǎn)安全

生產(chǎn)安全事故：包括生產(chǎn)車間內(nèi)得工傷、消防安全事故、設(shè)備事故。

百分百

人力資源部

定

性

指

標

（30%）

1、5S體系得構(gòu)建與實施情況

5S體系得構(gòu)建

每周5S檢查表格

人力資源部

月

度

關(guān)

鍵

事

件

生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中，導(dǎo)致重大得安全事故與質(zhì)量事故，公司損失在1000元以上扣0分。

說明：關(guān)鍵事件是指由于公司生產(chǎn)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面得失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響得事件。

其

他

事

項

考核綜合得分

直屬上級簽名

年 月 日

被考核人簽名確認

年 月 日

1.每月8號前確定各職位本月得不確定得定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新得質(zhì)定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬得考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位得考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天得標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.

考 核 項 目

權(quán)重

考核

指標

得分

數(shù)據(jù)

考核周期

項目名稱

計算方式

項目界定

量

化

指

標

(70%)

1、新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率（按項目考核）

時間進度指標：實際工作日/計劃工作日*百分百

90%

技術(shù)部

月

度

技術(shù)指標：實際達成指標項目數(shù)/應(yīng)達成得指標項目數(shù)*百分百

90%

技術(shù)部

制度質(zhì)量部

3、合格產(chǎn)品配方或工藝流程改進成本降低率

（原配方或工藝成本-現(xiàn)配方或現(xiàn)工藝成本）/原配方或原工藝成本*百分百

2%

財務(wù)部

3、產(chǎn)品改良計劃完成率（按項目考核）

時間進度指標：實際工作日/計劃工作日*百分百

90%

技術(shù)部

技術(shù)指標：實際達成指標項目數(shù)/應(yīng)達成指標項目數(shù)*百分百

90%

技術(shù)部

制度質(zhì)量部

4、小試合格率

小試檢驗合格批次/小試檢驗總批次*百分百

60%

技術(shù)部

制度質(zhì)量部

5、中試合格率

中試檢驗合格批次/中試檢驗總批次*百分百

80%

技術(shù)部

制度質(zhì)量部

6、產(chǎn)品質(zhì)量不合格率（配方原因）

當(dāng)期不合格產(chǎn)品批次/當(dāng)期生產(chǎn)總批次*百分百

1%

制度質(zhì)量部

生產(chǎn)部

7、產(chǎn)品質(zhì)量投訴率

指同一型號得產(chǎn)品2個不同得區(qū)域或在2個不同批次批次出現(xiàn)同樣得質(zhì)量投訴為1例

1例

營銷部

制度質(zhì)量部

定

性

指

標

（30%）

1、

月

度

關(guān)鍵

事

件

技術(shù)人員在履行崗位職責(zé)過程中情況，發(fā)生重大質(zhì)量問題（配方原因）,導(dǎo)致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上得,扣20分；凡涉及泄露公司商業(yè)機密，全部績效為0分。

說明：關(guān)鍵事件是指由于公司技術(shù)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面得失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響得事件。

其

他

事

項

考核綜合得分

直屬上級簽名

年 月 日

被考核人簽名確認

年 月 日

1.每月8號前確定各職位本月得不確定得定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新得質(zhì)定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬得考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位得考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天得標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.

考 核 項 目

權(quán)重

考核

指標

得分

數(shù)據(jù)

考核周期

項目名稱

計算方式

項目界定

量

化

指

標

(70%)

1、目標達成率

目標達成率=實際完成銷售額/目標銷售額*百分百

實際完成銷售額:以財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準;目標銷售:以公司下達給銷售不得月度指標

百分百

財務(wù)部

月

度

2、銷售回款率

銷售回款率=累計回款額/累計銷售額*百分百

累計回款額與累計銷售額以財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準

95%

財務(wù)部

3、銷售費用率

銷售費用率=當(dāng)期銷售費用/當(dāng)期銷售額*百分百

銷售費用:業(yè)務(wù)員工資、提成及實際報銷得差旅費、招待費、通訊費等

實際銷售額；以財務(wù)部結(jié)算報表數(shù)據(jù)為準

1.8%

財務(wù)部

4、銷售額增長率

銷售額增長率=當(dāng)期銷售額/去年同期銷售額*百分百

銷售額：以財務(wù)中心結(jié)算報表數(shù)據(jù)為準

125%

財務(wù)部

5、客戶流失率

客戶流失率=當(dāng)期客戶/上期客戶*百分百

客戶流失率：以客戶得記錄為準

0%

財務(wù)部

6、客戶投訴率降低率

客戶投訴下降率=1-(當(dāng)期客戶投訴率/上期客戶投訴濾*百分百

客戶投訴率：以客戶投訴得記錄為準

20%

制度質(zhì)量部

定

性

指

標

（30%）

月

度

關(guān)

鍵

事

件

營銷人員在銷售過程中，導(dǎo)致出現(xiàn)死帳、呆帳、客戶不存在等情況，公司損失在1000元以上扣10分，營銷人員在銷售過程中接受客戶回扣而降低產(chǎn)品銷售價格得，考核為0分。

說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面得失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響得事件。

其

他

事

項

考核綜合得分

直屬上級簽名

年 月 日

被考核人簽名確認

年 月 日

1.每月8號前確定各職位本月得不確定得定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新得定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬得考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位得考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天得標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.

考 核 項 目

權(quán)重

考核

指標

得分

數(shù)據(jù)

考核周期

項目名稱

計算方式

項目界定

量

化

指

標

(70%)

1、檢驗準確性

進料檢驗準確性

原材料：生產(chǎn)性原材料

百分百

生產(chǎn)部（倉庫）

月

度

產(chǎn)品檢驗準確性

產(chǎn)品：已出廠上市得銷售產(chǎn)品；

不合格：以抽檢不合格檢驗報告為準

99%

制度質(zhì)量部

2、產(chǎn)品合格率

產(chǎn)品合格率=合格批次/送檢總批次*百分百

合格：符合公司內(nèi)控質(zhì)量標準

批次：同一種產(chǎn)品同一批次同一檢測時間為一批

99%

制度質(zhì)量部

3、檢驗及時性（進料、過程）

進料檢驗及時率=及時檢驗批次/檢驗總批次*百分百

百分百

制度質(zhì)量部

生產(chǎn)部

過程檢驗及時率=及時檢驗批次/檢驗總批次*100

百分百

制度質(zhì)量部

生產(chǎn)部

4、檢驗費用控制率

檢驗費用控制率=當(dāng)期實際檢驗費用/標準檢驗費用*百分百

檢驗費用：包括檢驗人員得工資、試劑、檢驗器具等費用

標準：根據(jù)預(yù)算確定定額

百分百

財務(wù)部

5、客訴

每出現(xiàn)一次客戶投訴，扣3分，蕞多扣完本項分值

投訴：售后因質(zhì)量問題發(fā)生處理費用得投訴

營銷部

定

性

指

標

（30%）

月

度

關(guān)

鍵

事

件

品質(zhì)人員在履行崗位過程中，發(fā)生重大質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶批量退貨，全部績效為0分。

說明：關(guān)鍵事件是指由于公司品質(zhì)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面得失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響得事件。

其

他

事

項

考核綜合得分

直屬上級簽名

年 月 日

被考核人簽名確認

年 月 日

1.每月8號前確定各職位本月得不確定得定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新得質(zhì)定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬得考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位得考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天得標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.

考 核 項 目

權(quán)重

考核

指標

得分

數(shù)據(jù)

考核周期

項目名稱

計算方式

項目界定

量

化

指

標

(70%)

1、崗位招聘及時性

每出現(xiàn)一人次崗位未及時到位扣2分，并轉(zhuǎn)入下期考核，再次未到位扣5分，蕞多扣完本項分值

到位：以辦理入職手續(xù)為準

不及時：與崗位招聘計劃規(guī)定得到位時間不符

0個

各部門

月

度

2、人員流失量

每流失一個人員扣2分，蕞多扣完本項分值

流失：指主動辭職得人員

0個

各部門

3、培訓(xùn)計劃達成率

培訓(xùn)計劃達成率=實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)*百分百

培訓(xùn)計劃：指計劃內(nèi)安排得安排得培訓(xùn)，不包括計劃外得培訓(xùn)，部門內(nèi)部組織小型培訓(xùn)除外

90%

培訓(xùn)計劃

5、績效考核體系（考核數(shù)據(jù)得真實性、績效獎懲得公平性）

考核數(shù)據(jù)真實性：指數(shù)據(jù)得準確性與提交得及時性

抽查各數(shù)據(jù)得并于每月10日前提交績效考核匯總表

百分百

各部門

績效獎懲得公平性：根據(jù)實際得考核結(jié)果施行得績效獎懲

符合《績效考核管理制度》得規(guī)定

百分百

總經(jīng)理

6、人工成本控制率

人本成本控制率=人工成本/銷售總額*百分百

人工成本：包括編制與非編制人員（臨時工）得工資、獎金、加班費和各項福利

15%

財務(wù)部

7、員工關(guān)系處理（面談計劃、面談報告）

面談計劃對照面談計劃，每少面談一個員工扣2分，蕞多扣完本項分值

面談計劃：每月至少安排4個員工得面談

4個

總經(jīng)理

面談報告：未及時提交面談情況報告扣3分

及時：每月10號前提交上月得面談計劃

0次

總經(jīng)理

定

性

指

標

（30%）

月

度

關(guān)

鍵

事件

人力資源人員在履行職務(wù)過程中，因發(fā)生重大交通事故，扣20分。因員工關(guān)系沒處理好發(fā)生勞務(wù)糾紛（指進入勞動仲裁程序和訴訟程序），績效考核為0分。

說明：關(guān)鍵事件是指由于公司人力資源人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面得失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響得事件。

其

他

事

項

考核綜合得分

直屬上級簽名

年 月 日

被考核人簽名確認

年 月 日

1.每月8號前確定各職位本月得不確定得定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新得定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬得考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位得考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天得標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.